Wykonanie ogółem dochodów za 2003 rok wynosi 107 % zaplanowanych . Znaczny udział w dochodach budżetu stanowią dochody z tytułu podatku od nieruchomości ( wykonany w stosunku do planu w 106 % ) i udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych ( wykonany w stosunku do planu w 106 %). Na wykonanie dochodów ponad plan znaczący wpływ

miały większe dochody z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych,

podatek od nieruchomości oraz podatek dochodowy od osób fizycznych,

wynikający ze wzrostu liczby mieszkańców gminy.

Udział poszczególnych dochodów według źródeł , w dochodach ogółem przedstawia się następująco :

podatki i opłaty lokalne 9 604 469 zł 63 %

subwencje 3 212 031 zł 21 %

dochody z majątku gminy 1 041 844 zł 7 %

dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone 729 884 zł 5 %

pozostałe 476 437 zł 3 %

dotacje na zadania własne 122 731 zł 1 %

W podatkach i opłatach lokalnych dochody stanowią:

podatek od nieruchomości 37 %

udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 35 %

podatek od czynności cywilnoprawnych 11 %

opłata targowa 5 %

podatek rolny 3 %

opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 2 %

udziały w podatku od osób prawnych 2 %

podatek od działalności gospodarczej w formie karty

podatkowej 2 %

podatek od środków transportowych 1 %

7.2 I N W E S T Y C J E

Inwestycje zostały wykonane w 95 % przewidzianych nakładów, natomiast rzeczowo zrealizowano każde zadanie planu. Wykonane zostały przeciski kanalizacji w Kościnie, przyłącze wodociągowe w Lubieszynie, kontynuowano

płatności za kompleksową kanalizację gminy, zbudowano kolejne odcinki chodników w Mierzynie na ul.Weleckiej, w Bezrzeczu na os. Koralowym,

w Dobrej na ul. Szczecińskiej i Granicznej w Grzepnicy,Rzędzinach, Stolcu,

Wołczkowie, powstał projekt parkingu w Dobrej na ul. Szczecińskiej, podbudowa drogi ul. Malinowej w Wołczkowie, droga w Mierzynie ul. Poranna

oraz Historyczna, Kamienna, drogi przy os. Zan w Dołujach. Kupiona została działka pod drogą w Mierzynie , wykonano oświetlenie w Dobrej ul. Graniczna,

przyłącze energetyczne na placu zabaw w Buku , na boisku wSkarbimierzycach,

projekt zaplecza socjalnego na boisku w Mierzynie. Przeprowadzono modernizację biblioteki w Mierzynie, zakupiony został sprzęt komputerowy

do świetlicy terapeutycznej w Mierzynie oraz dla Urzędu Gminy.Wykonywana jest sieć gazowa w Dobrej na ul. Granicznej .

7.3. WYDATKI

wykonano w 95 % . Niepełne wykonanie zaplanowanych wydatków spowodowane zostało brakiem awarii , na które przeznaczono część środków,

szczególnie w melioracjach wodnych oraz w infrastrukturze sanitacyjnej i wodociągowej, zmniejszeniem liczby osób uprawnionych do dodatków mieszkaniowych na podstawie nowych przepisów, ponadto z oszczędności

w związku z koniecznością przygotowania przyszłych inwestycji drogowych. Szczegółowo realizację wydatków przedstawiono niżej

% wykonania wykonanie w zł

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 76

Rozdział 01008- melioracje wodne remonty rowów melioracyjnych 48 221

delegacje 80

Rozdział 01010-infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

inwestycje -kontynuacja płatności za kompleksową kanalizację 43 399

pozostałe inwestycje 74 232

w tym przyłącze wodociągowe w Lubieszynie 16 598

przeciski kanalizacji w Kościnie 12 519

naprawy kanalizacji 70 996

eksploatacja separatora w Mierzynie 12 933

energia 558

delegacje 1 400

Rozdział 01030-izby rolnicze

składka będąca 2% wpływów podatku rolnego 5 062

Rozdział 01095-pozostała działalność

materiały (”Aktualności rolnicze” i druki oraz materiały na dożynki) 2 397

usługi -dożynki 13 750

ubezpieczenia 129

Dział 600- Transport i łączność 96

Rozdział 60011-drogi publiczne krajowe

inwestycje 47 595

delegacje 89

Rozdział 60014-drogi publiczne powiatowe

inwestycje 276 605

w tym : w Dobrej, ul.Graniczna, Szczecińska i w Grzepnicy

70 308 zł , w Grzepnicy I etap 12.695 zł, w Rzędzinach i Wąwelnicy

57 619 zł ,w Wołczkowie 52 879 zł, parking Koralowa

w Bezrzeczu 46 728 zł, w Stolcu 28 776 zł, parking w Dobrej

7 600 zł-projekt

delegacje 34

Rozdział 60016-drogi publiczne gminne

remonty dróg gminnych 286 361

inwestycje 161 126

w tym :ul.Poranna w Mierzynie 41 743 zl ,Historyczna,

Kamienna,Wykopaliskowa 57 894 zł , w Wołczkowie

Malinowa 31 645 zł, Os. Zan w Dołujach 29 844 zł

inne /np.znaki drogowe,organizacja ruchu itp./ 46 493 materiały 5 150

pozostałe 490

Rozdział 60095-pozostała działalność usługi PKS-u 373 920

Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa 98

Rozdział 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami

inwestycje-zakup działki pod drogą w Mierzynie 301 915

diety na przetargi działek,,ZUS i Fundusz Pracy 11 898

energia 32 333

remonty obiektów gminnych 7 131

dozór mienia 23 398

ubezpieczenie budynków mieszkalnych 387

pozostałe usługi,wznowienie granic, rozgraniczenie

nieruchomości 39 074

materiały 5 200

pozostałe 128

Dział 710-Działalność usługowa 69 Rozdział 71004-plany zagospodarowania przestrzennego ogłoszenia i zmiany w planie zagospodarowania 70 809

delegacje 258

Rozdział 71035-cmentarze

ekwiwalenty 452

płace z pochodnymi 32 706 ZFŚS 846

PFRON 266

wywóz śmieci i sprzątanie cmentarza w Dołujach 11 219 i w Stolcu

pozostałe wydatki 945 Rozdział 71095-pozostała działalność

eksploatacja autobusu 35 997

Dział 750-administracja publiczna 97

Rozdział 75011-urząd wojewódzki

wydatki z dotacji na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji państwowej 53 000

w tym wynagrodzenia z pochodnymi 48 150

Rozdział 75022-rady gmin

diety rady gminy i komisji 96 851

delegacje krajowe 465

zakup materiałów i wyposażenia 4 517

inne usług /telefony,szkolenia/ 20 630

Rozdział 75023-urzędy gmin

wynagrodzenia z pochodnymi 1 428 778

ZFŚS 20 524

PFRON 7 137

ekwiwalenty i delegacje /ryczałty/ 21 926

zakup materiałów i wyposażenia 61 781

w tym: prasa 3 726

materiały biurowe 21 920

środki czystości i BHP 3 725

wyposażenie 20 007

materiały sekretariatu 3 730

druki 397

artykuły socjalne 1 067

materiały do remontów 4 831

pieczątki 1 338

inne 1 040

energia gaz, woda 13 849

naprawa maszyn i usługi remontowe 15 605

usługi 212 161

w tym: poczta 34 617

telefony, internet, abonamenty 51 988

badania lekarskie 1 340

konwój pieniędzy 1 478

szkolenia 9 000

opłaty bankowe i komornicze 7 205

obsługa prawna 52 768

archiwizowanie dokumentów 2 700

obsługa BHP 4 550

poligrafia, introligator 6 508

usługi komunalne 2 191

umowy zlecenia 19 790

usługi pozyskiwania środków pomocowych 10 042

usługi w zakresie BIP 3 037

legalizacja gaśnic 584

usługi komputerowe 2040

ogłoszenia 919

usługi kominiarskie 575

pozostałe 829

ubezpieczenie, różne opłaty 6 598

inwestycje, zakup sprzętu komputerowego 18 575

pozostałe 1

Rozdział 75047 - pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

opłaty pocztowe, bankowe, komornicze 52 914

inkaso + ZUS+f.pr 71 586

materiały 1 141

szkolenia 1 235

delegacje 4 380

telefony 3 941

doręczanie nakazów płatniczych 6 851

inne usługi/naprawa komputerów ,konwój/ 3 794

koszty postępowania sądowego 1 788

naprawy 809

Rozdział 75095 - pozostała działalność

diety sołtysów 13 416

składka na Komunalny Związek Pomerania 5 713

materiały dla sołectw 8 804

inne/telefony, gazeta sołecka itp./ 15 262

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 98

Rozdział 75101- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

prowadzenie ewidencji ludności-zadanie zlecone 1 220

Rozdział 75110-referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

diety 6 313

materiały i usługi 4 030

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 87

Rozdział 75405-komendy powiatowe Policji

dotacja przeznaczona na potrzeby Komisariatu Policji w Mierzynie 1 000

Rozdział 75412 - ochotnicze straże pożarne

ekwiwalenty 452

wynagrodzenia i pochodne 30 765

ZFŚS, 525

PFRON 213

paliwo, części samochodowe i materiały 10 860

remonty 13 073

energia 6 286

ubezpieczenie samochodów i obiektów 5 186

diety za udział w pożarach, ekwiwalenty 12 606

inne/badania lekarskie, badania techniczne pojazdów,

regeneracja gaśnic 4 795

Rozdział 75414 - obrona cywilna

zadania własne 752

Dział 758 Różne rozliczenia 99

Rozdział 75802 - część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin

wpłata do Ministerstwa Finansów z tytułu wyższych od średniej dochodów na mieszkańca 235 993

Dział 801 Oświata i wychowanie 100

Wydatki na oświatę wyniosły 3 924 508 zł

Finansowanie: subwencja oświatowa 2 684 284

dotacje 6 320

środki gminy 1 233 904

Rozdział 80101 - szkoły podstawowe 56

Dobra

wynagrodzenia z pochodnymi 434 248

wyprawki szkolne z dotacji na zadania zlecone 691

dodatki mieszkaniowe, wiejski i inne 28 848

materiały, wyposażenie 11 967

pomoce naukowe 607

energia, gaz, woda 18 124

usługi 12 431

ZFŚS 23 528

pozostałe 999

Filia w Wołczkowie

wynagrodzenia z pochodnymi 76 055

dodatki mieszkaniowe, wiejskie i inne 4 189

materiały, wyposażenie 628

pomoce naukowe 18

energia, gaz, woda 5 604

usługi 1 674

Bezrzecze

wynagrodzenia z pochodnymi 476 044

dodatki mieszkaniowe, wiejskie i inne 44 629

wyprawki szkolne z dotacji na zadania zlecone 158

materiały, wyposażenie 12 534

pomoce naukowe 1 373

energia, gaz, woda, 14 439

usługi 12 349

delegacje 1 501

ZFŚS 22 890

pozostałe 1 063

Mierzyn

wynagrodzenia z pochodnymi 507 173

dodatki mieszkaniowe ,wiejskie i inne 35 984

wyprawki szkolne z dotacji na zadania zlecone 489

materiały, wyposażenie 9 483

pomoce naukowe 883

energia, gaz, woda, 12 350

usługi 8 550

delegacje 2 860

ZFŚS 23 560

pozostałe 400

Rzędziny

wynagrodzenia z pochodnymi 485 060

wyprawki szkolne z dotacji na zadania zlecone 600

dodatki mieszkaniowe ,wiejskie i inne 31 011

materiały 7 528

pomoce naukowe 263

energia, gaz, woda, 15 010

usługi 9 508

delegacje 2 132

ZFŚS 22 860

pozostałe 764

Dołuje

wynagrodzenia z pochodnymi 437 891

wyprawki szkolne z dotacji na zadania zlecone 163

dodatki mieszkaniowe, wiejskie i inne 28 942

materiały, wyposażenie 6 270

pomoce naukowe 953

energia, gaz, woda, 17 164

usługi 9 430

ZFŚS 20 290

delegacje 2 422

Rozdział 80104 - przedszkola

wynagrodzenia z pochodnymi 167 616

dodatki mieszkaniowe wiejskie i inne 13 578

materiały 1 836

energia, gaz, woda 9 921

usługi 4 061

ZFŚS 8 820

pomoce naukowe 52

Rozdział 80110 - gimnazja

Dołuje

wynagrodzenia z pochodnymi 366 464

dodatki mieszkaniowe ,wiejskie i inne 24 639

pomoce naukowe 1 835

materiały 3 302

energia 767

usługi 4 827

ZFŚS 18 260

delegacje 470

pozostałe 218

Dobra

wynagrodzenia z pochodnymi 5 902

energia 3 522

usługi 170

Rozdział 80113 - dowożenie uczniów do szkół

usługi PKS 136 089

Rozdział 80114 - ZEAS

wynagrodzenie z pochodnymi 187 042

materiały 9 230

energia 3 018

usługi 16 043

delegacje 2 517

ubezpieczenia majątkowe 2 213

ZFŚS 2 700

Rozdział 80146 - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

usługi 16 863

Rozdział 80195 - pozostała działalność

medycyna szkolna 1 730

ZFŚS emerytów 3 907

komisje kwalifikacyjne 312

Dział 851 Ochrona zdrowia 84

Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi

wynagrodzenia i pochodne 27 729

diety komisji , szkolenia 15 260

wydatki związane z prowadzeniem świetlicy w Dołujach 5 335

materiały na konkursy i festyny 2 108

koszty związane z prowadzeniem świetlicy w Dobrej 2 443

koszty związane z prowadzeniem świetlicy w Rzędzinach 2 592

remont w Dołujach 1 650

badania lekarskie uzależnionych 2 227

szkolenia i zajęcia „Spójrz inaczej” 8 800

zakup komputerów do świetlicy w Mierzynie 25 915

delegacje 1 565

usługi pozostałe 8 460

ZFŚS 1 015

pozostałe wydatki 2 811

Dział853 Opieka społeczna 88

Rozdział 85313-składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone 11 535

Rozdział 85314 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

zasiłki ze środków własnych 187 500

zasiłki oraz składki z dotacji na zadania zlecone 283 832

Rozdział 85315 - dodatki mieszkaniowe

świadczenia 134 020

w tym z dotacji na zadania własne 75 612

Rozdział 85316 - zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

zasiłki 62 773

finansowane w całości z dotacji na zadania zlecone

Rozdział 85319 - ośrodek pomocy społecznej

wynagrodzenia z pochodnymi 179 843

ekwiwalenty, 2 507

delegacje, 1 610

ubezpieczenia 324

materiały, wyposażenie 3 876

remonty 4 344

usługi pocztowe, czynsz, telefony, inne 36 745

ZFŚS 3 044

z powyższych wydatków sfinansowano
z dotacji na zadania zlecone 102 600

Rozdział 85328 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

usługi 8 948

Rozdział 85378-usuwanie skutków klęsk żywiołowych

zasiłki z dotacji na zadania zlecone 2 961

Rozdział 85395 - pozostała działalność

dożywianie dzieci w szkołach 107 084

w tym: dotacje z budżetu państwa 42 900

przybory do klas pierwszych z dotacji na zadania zlecone 2 519

opłaty 20

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 99

Rozdział 85404 - przedszkola

dotacja za porozumieniem z gminą Szczecin na miejsca
w przedszkolach miejskich dla dzieci mieszkańców gminy Dobra446429

Rozdział 85405-przedszkola specjalne

dotacja za porozumieniem z gminą Szczecin na miejsca
w przedszkolach miejskich dla dzieci mieszkańców gminy Dobra 22 271

Rozdział 85412-kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

usługi transportowe związane z przejazdem na kolonie 839

Rozdział 85495 - pozostała działalność

organizacja choinki dla dzieci oraz Dnia Dziecka 19 611

w tym z darowizn 5 950

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 95

Rozdział 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód

eksploatacja oczyszczalni Lubieszyn 68 694

dopłata do opłat za ścieki 60 000

inne usługi 11 147

Rozdział 90003 - oczyszczanie miast i wsi

wynagrodzenia i pochodne 1 802

sprzątanie przystanków 42 795

wywóz odpadów i koszenie poboczy 61 231

sprzątanie i koszenie w Mierzynie i inne doraźne prac 14 089

odławianie bezpańskich zwierząt 11 450

likwidacja dzikich wysypisk 4 136

Rozdział 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach

wynagrodzenia i pochodne 197

usługi, wycinka drzew itp. 9 203

materiały na konkurs Wieś w kwiatach 800

Rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg

konserwacje oświetlenia dróg 108 030

w tym krajowych z dotacji 52 260

inne usługi 297

koszt energii 291 797

w tym krajowych z dotacji 144 740

inwestycje 8 327

-oświetlenie ul.Graniczna w Dobrej 3 997

przyłącze energetyczne na placu zabaw w Buku 4 330

Rozdział 90095 - pozostała działalność

zakup i montaż tablic z nazwami ulic itp. 15 970.

delegacje 1 251

inne 164

inwestycje-sieć gazowa 125 032

odsetki od pożyczki z NFOŚ i WFOŚ 759 133

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92

Rozdział 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

wynagrodzenie z pochodnymi 257 345

ekwiwalenty, 1 612

zakupy materiałów 16 904

energia, gaz, woda, 38 584

remonty 24 600

w tym klubu w Dobrej 1 564

klubu w Rzędzinach 5 620

klubu w Buku 1 212

klubu w Dołujach 14 518

klubu w Wołczkowie 662

pozostałych 1 024

pozostałe usługi 23 258

delegacje 4 758

ubezpieczenie 1 918

ZFŚS 7 556

odsetki 9

Rozdział 92116 - biblioteki

wynagrodzenia z pochodnymi 116 661

modernizacja biblioteki w Mierzynie 131 311

ekwiwalenty za odzież 815

delegacje 678

ubezpieczenie. 348

zakupy materiałów 3 183

energia, gaz, woda 8 314

zakup książek 19 974

remonty 29 291

usługi 32 897

ZFŚS 3 523

Rozdział 92120 - ochrona i konserwacja zabytków

dotacja dla parafii 12 000

w tym Wołczkowo 2 000

Mierzyn 4 000

Dobra 6 000

Dział 926 Kultura fizyczna i sport 92

Rozdział 92601 - obiekty sportowe

usługi ,ochrona boiska w Dobrej 2 965

prace remontowe na boiskach gminnych 37 681

inwestycje 20 928

energia 2 182

materiały 3 344

pozostałe 257

Rozdział 92695 - pozostała działalność

dotacje dla klubu sportowego w Mierzynie 6 000

w Dobrej 15 596

w Dołujach 1 000

w Rzędzinach 2 000

organizacja imprez sportowych 26 434

pozostałe 244

w tym wydatki na imprezy sportowe finansowane z darowizn 12 750

7.4 Zadłużenia

Gmina w 1998 roku zaciągnęła pożyczkę w wysokości 5.000.000 zł na 18 lat, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kompleksowej kanalizacji i oczyszczalni ścieków w gminie .Spłatę rozpoczęła w kwietniu 1999r.

Ponadto na powyższy cel zaciągnęła też pożyczkę w wysokości 7.000.000 zł na 9 lat z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Do 31.12.2003 r. spłacono 3.050 000 zł .W okresie od 01.01.2003 r. do

31.12.2003 r. spłata wyniosła 1 020 000 zł

Z obydwu pożyczek pozostało do spłaty 8 950 000 zł. Pożyczki te obciążone są preferencyjnymi odsetkami od 7 do 8 %.

8. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska plan / zł / wykonanie / zł/

Przychody

Bilans otwarcia 31.585 31.585

-opłata produktowa 2.396 2.396

-odsetki 578 1.370

- należności ustawowe 12.000 12.159

-przelewy redystrybucyjne 10.000 10.000

razem 56 559 57 510

Wydatki

-opracowanie planu zaopatrzenia gminy w ciepło,

energię elektryczną i paliwa gazowe 24.209 -

-przyłącze gazowe i instalacja w klubie Dołuje 22.000 20.802

-opłaty bankowe 350 122

-likwidacja dzikich wysypisk 10.000 10.000

razem 56.559 30.924

9. Środki specjalne plan /zł/ wykonanie/zł/

Przychody

Bilans otwarcia 10.000 15.941

opłaty za zajęcie pasa drogowego 5.000 936

opłaty bankowe 300 705 razem 15.300 17 582

Wydatki:

-opłaty bankowe 300 126

-remont dróg 15.000 -

razem 15.300 126

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Łukasz Dziuban

Data wytworzenia:
20 kwi 2004

Osoba dodająca informacje

Łukasz Dziuban

Data publikacji:
20 kwi 2004, godz. 12:44

Osoba aktualizująca informacje

Łukasz Dziuban

Data aktualizacji:
20 kwi 2004, godz. 12:44