Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu 2004r.

PROJEKT

UCHWAŁA NR XV / /04

RADY GMINY w Dobrej z dnia 26 sierpnia 2004 r.

w sprawie zmian budżetu 2004 r.

Na podstawie art. 18 ust.2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r.Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806;

z 2003 r.Nr80,poz.717, Nr162, poz.1568,Nr 102, poz.1055 )

Rada Gminy postanawia, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody o kwotę 195 229

W zadaniach własnych:

Dział 756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane

z ich poborem

rozdział 75615-wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadku i darowizn oraz podatków

i opłat lokalnych, 108 318

w tym: wpłata PFRON z tytułu ustawowych ulg podatkowych

zastosowanych przez gminę 56 818,

podatek od czynności cywilnoprawnych 51 500

Dział 758-Różne rozliczenia

rozdział 75814-różne rozliczenia finansowe, 76 811 w tym : niezrealizowane wydatki niewygasające 26 811,

odsetki od lokaty środków na rachunku bankowym 50 000

Dział 852-Pomoc społeczna

rozdział 85214-zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne ,dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań

bieżących gminy, przeznaczona na zasiłki okresowe 10 100

§ 2. Zmniejsza się wydatki o kwotę 363 700

W zadaniach własnych:

Dział 801-Oświata i wychowanie

rozdział 80104-przedszkola, 363 700

w tym wydatki bieżące 313 700 , majątkowe 50 000 ,

wynagrodzenia 212 900

§ 3. Zwiększa się wydatki o kwotę 701 929

Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01010-infrastruktura wodociagowa i sanitacyjna wsi, 71 669

wydatki majątkowe, kanalizacja 14 469, wykonanie przyłącza energetycznego

do przepompowni ścieków w Mierzynie os. Milenijne ul. Wiedeńska 27 200

projekt wodociągu do działki po jednostce wojskowej 30 000

Dział 600-Transport i łączność

rozdział 60011-drogi publiczne krajowe, wydatki majątkowe,

budowa chodnika w Lubieszynie 18 000

rozdział 60014-drogi publiczne powiatowe, wydatki majątkowe , 8 000 chodnik w Buku

rozdział 60016-drogi publiczne gminne, wydatki majątkowe 85 000

Bezrzecze Os.Leśne 35 000, Mierzyn Wykopaliskowa 50 000

Dział 630-Turystyka

pozostała działalność, wydatki bieżące 7 500

Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

rozdział 75405- komendy powiatowe Policji, wydatki bieżące 2 000

rozdział 75406- Straż Graniczna, wydatki bieżące, dotacja

na finansowanie działań dla poprawy bezpieczeństwa,ładu

i porządku na terenie gminy 3 000

Dział 801-Oświata i wychowanie

rozdział 80101-szkoły podstawowe , 363 700

w tym wydatki bieżące 288 700

wydatki majątkowe 75 000, wynagrodzenia 212 900

Dział 852-Pomoc społeczna

rozdział 85214-zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na

ubezpieczenie społeczne, wydatki bieżące 10 100

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90095-pozostała działalność, wydatki bieżące 10 800

wydatki majątkowe 100 000 -budowa gazociągu do działki po

jednostce wojskowej w Dobrej 110 800

Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92109-domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby,wydatki

majątkowe , wykonanie barier przed Klubem w Wołczkowie 2 700 rozdział 92116-biblioteki, wydatki majątkowe wykonanie obudowy

drzwi zewnętrznych w Bibliotece w Mierzynie 3 000

Dział 926-Kultura fizyczna i sport

rozdział 92601-obiekty sportowe 16 460

wydatki majątkowe 6 460 w tym :

przyłącze energetyczne na boisku w Wołczkowie 1 500

przyłącze na boisku w Dobrej 4 960

wydatki bieżące 10 000

§ 4. 1.W planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony

Środowiska zmienia się przychody i wydatki w sposób określony w załączniku

Nr 1 do uchwały.

2. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

po zmianie dokonanej uchwałą stanowi załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Dobrej .

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uzasadnienie do uchwały w części odnoszącej się do wykonania

Projektu wodociągu i budowy gazociągu do działki po jednostce wojskowej

Wydatki na wykonanie gazociągu i projektu wodociągu do działki w Dobrej,

po jednostce wojskowej w kwocie 130 000 zł

mogą być poniesione po podpisaniu aktu notarialnego o przyrzeczeniu

oddania Gminie działki.

Pozostałą kwotę 13 000 złz § 4 uchwały Nr XV/240/04 przeznacza się na

Utrzymanie boisk gminnych 10 000 zł oraz na dotację dla Straży Granicznej

3 000 zł.

Informacja dotycząca zmian budżetu w projekcie uchwały na sesję 26.08.2004

DOCHODY:

- zwiększenie dochodów o 56 818 zł wynika z otrzymania środków

z Państwowego funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z tytułu zastosowanych ulg podatkowych

- zwiększenie dochodów o 26 811 wynika z niezrealizowanych do 30.06.2004 wydatków niewygasających , które były przeznaczone na kanalizację

- zwiększenie dochodów o 51 500 zł uzasadnia poziom wykonania podatku

od czynności cywilnoprawnych, który do 30.06.2004 r. wyniósł 103 %

zaplanowanego na cały 2004 r.

- zwiększenie planowanych dochodów o 50 000 zł z tytułu odsetek od środków

na rachunku bankowym uzasadnione jest realizacją do 30.06.2004 r.w wysokości 107 % zaplanowanych na cały 2004 r.

- zwiększenie dochodów o 10 100 zł wynika z przyznania dotacji z budżetu

państwa na bieżące wydatki własne-zasiłki okresowe.

WYDATKI:

Zwiększone zostały planowane wydatki łącznie o kwotę 358 229 zł na następujące zadania:

-kanalizacja gminy 14 469, nie wykonano do 30.06.2004 r. w pełni zadań przewidzianych jako wydatki niewygasające

-wykonanie przyłącza energetycznego przepompowni w Mierzynie

os. Milenijne ul. Wileńska kwota 27 200 zł

-chodnik w Lubieszynie 18 000 zł

-chodnik w Buku 8 000 zł

• os. Leśne w Bezrzeczu 35 000 zł

• ul. Wykopaliskowa w Mierzynie 50 000 zł

• przyłącze energetyczne na boisku w Dobrej 4 960 zł

• przyłącze energetyczne na boisku w Wołczkowie 1 500 zł

• barierki przed Klubem w Wołczkowie 2 700 zł

• obudowę ochronną wejścia do biblioteki w Mierzynie 3 000 zł

• wyjazdy turystyczne 7 500 zł

• przeniesienie ogrodzenia z oczyszczalni w Stolcu do Skarbimierzyc

na plac zabaw 10 800 zł

• zasiłki okresowe z pomocy społecznej 10 100

-zakup aparatu fotograficznego dla Policji 2 000

-dotacja dla Straży Granicznej

• wykonanie projektu wodociągu do działki po jednostce wojskowej 20 000

• budowa gazociągu do działki po jednostce wojskowej 30 000

• utrzymanie boisk gminnych 10 000

• Ponadto przeniesiono wydatki w kwocie 363 700 zł z rozdziału 80104 Przedszkola na 80101-szkoły podstawowe , bez zmiany przeznaczenia wydatków

z wyjątkiem wydatków na modernizację pomieszczenia na klasę „0”w Mierzynie

zwiększając je o kwotę 25 000 zł tj. do kwoty 75 000 zł ,a zmniejszając wydatki na usługi tj. czynsz dzierżawny.