Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DOBRA
Przedstawia Wójt Gminy Dobra
W formie załączników do niniejszego sprawozdania zamieszczono poszczególne jego części:
Załącznik nr 1 - Dochody i wydatki 2003r. według działów i rozdziałów.
Załącznik nr 2 - Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie w
Załącznik nr 3 - Dochody własne według źródeł.
Załącznik nr 4 - Wydatki według działów i rozdziałów w 2003 roku.
Załącznik nr 5 - Wydatki budżetu związane z realizacją zadań własnych w
Załącznik nr 6 - Inwestycje.
Załącznik nr 9 - Prognoza długu publicznego.
Wykonanie ogółem dochodów za 2003 rok wynosi 107 % zaplanowanych . Znaczny udział w dochodach budżetu stanowią dochody z tytułu podatku od nieruchomości ( wykonany w stosunku do planu w 106 % ) i udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych ( wykonany w stosunku do planu w 106 %). Na wykonanie dochodów ponad plan znaczący wpływ
miały większe dochody z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych,
podatek od nieruchomości oraz podatek dochodowy od osób fizycznych,
wynikający ze wzrostu liczby mieszkańców gminy.
Udział poszczególnych dochodów według źródeł , w dochodach ogółem przedstawia się następująco :
podatki i opłaty lokalne 9 604 469 zł 63 %
subwencje 3 212 031 zł 21 %
dochody z majątku gminy 1 041 844 zł 7 %
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone 729 884 zł 5 %
dotacje na zadania własne 122 731 zł 1 %
W podatkach i opłatach lokalnych dochody stanowią:
podatek od nieruchomości 37 %
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 35 %
podatek od czynności cywilnoprawnych 11 %
opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 2 %
udziały w podatku od osób prawnych 2 %
podatek od działalności gospodarczej w formie karty
podatek od środków transportowych 1 %
Inwestycje zostały wykonane w 95 % przewidzianych nakładów, natomiast rzeczowo zrealizowano każde zadanie planu. Wykonane zostały przeciski kanalizacji w Kościnie, przyłącze wodociągowe w Lubieszynie, kontynuowano
płatności za kompleksową kanalizację gminy, zbudowano kolejne odcinki chodników w Mierzynie na ul.Weleckiej, w Bezrzeczu na os. Koralowym,
w Dobrej na ul. Szczecińskiej i Granicznej w Grzepnicy,Rzędzinach, Stolcu,
Wołczkowie, powstał projekt parkingu w Dobrej na ul. Szczecińskiej, podbudowa drogi ul. Malinowej w Wołczkowie, droga w Mierzynie ul. Poranna
oraz Historyczna, Kamienna, drogi przy os. Zan w Dołujach. Kupiona została działka pod drogą w Mierzynie , wykonano oświetlenie w Dobrej ul. Graniczna,
przyłącze energetyczne na placu zabaw w Buku , na boisku wSkarbimierzycach,
projekt zaplecza socjalnego na boisku w Mierzynie. Przeprowadzono modernizację biblioteki w Mierzynie, zakupiony został sprzęt komputerowy
do świetlicy terapeutycznej w Mierzynie oraz dla Urzędu Gminy.Wykonywana jest sieć gazowa w Dobrej na ul. Granicznej .
wykonano w 95 % . Niepełne wykonanie zaplanowanych wydatków spowodowane zostało brakiem awarii , na które przeznaczono część środków,
szczególnie w melioracjach wodnych oraz w infrastrukturze sanitacyjnej i wodociągowej, zmniejszeniem liczby osób uprawnionych do dodatków mieszkaniowych na podstawie nowych przepisów, ponadto z oszczędności
w związku z koniecznością przygotowania przyszłych inwestycji drogowych. Szczegółowo realizację wydatków przedstawiono niżej
% wykonania wykonanie w zł
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 76
Rozdział 01008- melioracje wodne remonty rowów melioracyjnych 48 221
Rozdział 01010-infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
inwestycje -kontynuacja płatności za kompleksową kanalizację 43 399
pozostałe inwestycje 74 232
w tym przyłącze wodociągowe w Lubieszynie 16 598
przeciski kanalizacji w Kościnie 12 519
naprawy kanalizacji 70 996
eksploatacja separatora w Mierzynie 12 933
Rozdział 01030-izby rolnicze
składka będąca 2% wpływów podatku rolnego 5 062
Rozdział 01095-pozostała działalność
materiały (”Aktualności rolnicze” i druki oraz materiały na dożynki) 2 397
Dział 600- Transport i łączność 96
Rozdział 60011-drogi publiczne krajowe
Rozdział 60014-drogi publiczne powiatowe
w tym : w Dobrej, ul.Graniczna, Szczecińska i w Grzepnicy
70 308 zł , w Grzepnicy I etap 12.695 zł, w Rzędzinach i Wąwelnicy
57 619 zł ,w Wołczkowie 52 879 zł, parking Koralowa
w Bezrzeczu 46 728 zł, w Stolcu 28 776 zł, parking w Dobrej
Rozdział 60016-drogi publiczne gminne
remonty dróg gminnych 286 361
w tym :ul.Poranna w Mierzynie 41 743 zl ,Historyczna,
Kamienna,Wykopaliskowa 57 894 zł , w Wołczkowie
Malinowa 31 645 zł, Os. Zan w Dołujach 29 844 zł
inne /np.znaki drogowe,organizacja ruchu itp./ 46 493 materiały 5 150
Rozdział 60095-pozostała działalność usługi PKS-u 373 920
Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa 98
Rozdział 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami
inwestycje-zakup działki pod drogą w Mierzynie 301 915
diety na przetargi działek,,ZUS i Fundusz Pracy 11 898
remonty obiektów gminnych 7 131
ubezpieczenie budynków mieszkalnych 387
pozostałe usługi,wznowienie granic, rozgraniczenie
Dział 710-Działalność usługowa 69 Rozdział 71004-plany zagospodarowania przestrzennego ogłoszenia i zmiany w planie zagospodarowania 70 809
płace z pochodnymi 32 706 ZFŚS 846
wywóz śmieci i sprzątanie cmentarza w Dołujach 11 219 i w Stolcu
pozostałe wydatki 945 Rozdział 71095-pozostała działalność
eksploatacja autobusu 35 997
Dział 750-administracja publiczna 97
Rozdział 75011-urząd wojewódzki
wydatki z dotacji na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji państwowej 53 000
w tym wynagrodzenia z pochodnymi 48 150
diety rady gminy i komisji 96 851
zakup materiałów i wyposażenia 4 517
inne usług /telefony,szkolenia/ 20 630
Rozdział 75023-urzędy gmin
wynagrodzenia z pochodnymi 1 428 778
ekwiwalenty i delegacje /ryczałty/ 21 926
zakup materiałów i wyposażenia 61 781
środki czystości i BHP 3 725
materiały sekretariatu 3 730
materiały do remontów 4 831
naprawa maszyn i usługi remontowe 15 605
telefony, internet, abonamenty 51 988
opłaty bankowe i komornicze 7 205
archiwizowanie dokumentów 2 700
poligrafia, introligator 6 508
usługi pozyskiwania środków pomocowych 10 042
usługi w zakresie BIP 3 037
ubezpieczenie, różne opłaty 6 598
inwestycje, zakup sprzętu komputerowego 18 575
Rozdział 75047 - pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych
opłaty pocztowe, bankowe, komornicze 52 914
doręczanie nakazów płatniczych 6 851
inne usługi/naprawa komputerów ,konwój/ 3 794
koszty postępowania sądowego 1 788
Rozdział 75095 - pozostała działalność
składka na Komunalny Związek Pomerania 5 713
materiały dla sołectw 8 804
inne/telefony, gazeta sołecka itp./ 15 262
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 98
Rozdział 75101- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
prowadzenie ewidencji ludności-zadanie zlecone 1 220
Rozdział 75110-referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 87
Rozdział 75405-komendy powiatowe Policji
dotacja przeznaczona na potrzeby Komisariatu Policji w Mierzynie 1 000
Rozdział 75412 - ochotnicze straże pożarne
wynagrodzenia i pochodne 30 765
paliwo, części samochodowe i materiały 10 860
ubezpieczenie samochodów i obiektów 5 186
diety za udział w pożarach, ekwiwalenty 12 606
inne/badania lekarskie, badania techniczne pojazdów,
Rozdział 75414 - obrona cywilna
Dział 758 Różne rozliczenia 99
Rozdział 75802 - część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin
wpłata do Ministerstwa Finansów z tytułu wyższych od średniej dochodów na mieszkańca 235 993
Dział 801 Oświata i wychowanie 100
Wydatki na oświatę wyniosły 3 924 508 zł
Finansowanie: subwencja oświatowa 2 684 284
Rozdział 80101 - szkoły podstawowe 56
wynagrodzenia z pochodnymi 434 248
wyprawki szkolne z dotacji na zadania zlecone 691
dodatki mieszkaniowe, wiejski i inne 28 848
materiały, wyposażenie 11 967
energia, gaz, woda 18 124
wynagrodzenia z pochodnymi 76 055
dodatki mieszkaniowe, wiejskie i inne 4 189
materiały, wyposażenie 628
wynagrodzenia z pochodnymi 476 044
dodatki mieszkaniowe, wiejskie i inne 44 629
wyprawki szkolne z dotacji na zadania zlecone 158
materiały, wyposażenie 12 534
energia, gaz, woda, 14 439
wynagrodzenia z pochodnymi 507 173
dodatki mieszkaniowe ,wiejskie i inne 35 984
wyprawki szkolne z dotacji na zadania zlecone 489
materiały, wyposażenie 9 483
energia, gaz, woda, 12 350
wynagrodzenia z pochodnymi 485 060
wyprawki szkolne z dotacji na zadania zlecone 600
dodatki mieszkaniowe ,wiejskie i inne 31 011
energia, gaz, woda, 15 010
wynagrodzenia z pochodnymi 437 891
wyprawki szkolne z dotacji na zadania zlecone 163
dodatki mieszkaniowe, wiejskie i inne 28 942
materiały, wyposażenie 6 270
energia, gaz, woda, 17 164
Rozdział 80104 - przedszkola
wynagrodzenia z pochodnymi 167 616
dodatki mieszkaniowe wiejskie i inne 13 578
Rozdział 80110 - gimnazja
wynagrodzenia z pochodnymi 366 464
dodatki mieszkaniowe ,wiejskie i inne 24 639
wynagrodzenia z pochodnymi 5 902
Rozdział 80113 - dowożenie uczniów do szkół
wynagrodzenie z pochodnymi 187 042
ubezpieczenia majątkowe 2 213
Rozdział 80146 - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Rozdział 80195 - pozostała działalność
komisje kwalifikacyjne 312
Dział 851 Ochrona zdrowia 84
Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi
wynagrodzenia i pochodne 27 729
diety komisji , szkolenia 15 260
wydatki związane z prowadzeniem świetlicy w Dołujach 5 335
materiały na konkursy i festyny 2 108
koszty związane z prowadzeniem świetlicy w Dobrej 2 443
koszty związane z prowadzeniem świetlicy w Rzędzinach 2 592
badania lekarskie uzależnionych 2 227
szkolenia i zajęcia „Spójrz inaczej” 8 800
zakup komputerów do świetlicy w Mierzynie 25 915
Dział853 Opieka społeczna 88
Rozdział 85313-składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone 11 535
Rozdział 85314 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne
zasiłki ze środków własnych 187 500
zasiłki oraz składki z dotacji na zadania zlecone 283 832
Rozdział 85315 - dodatki mieszkaniowe
w tym z dotacji na zadania własne 75 612
Rozdział 85316 - zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze
finansowane w całości z dotacji na zadania zlecone
Rozdział 85319 - ośrodek pomocy społecznej
wynagrodzenia z pochodnymi 179 843
materiały, wyposażenie 3 876
usługi pocztowe, czynsz, telefony, inne 36 745
z powyższych wydatków sfinansowano
z dotacji na zadania zlecone 102 600
Rozdział 85328 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Rozdział 85378-usuwanie skutków klęsk żywiołowych
zasiłki z dotacji na zadania zlecone 2 961
Rozdział 85395 - pozostała działalność
dożywianie dzieci w szkołach 107 084
w tym: dotacje z budżetu państwa 42 900
przybory do klas pierwszych z dotacji na zadania zlecone 2 519
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 99
Rozdział 85404 - przedszkola
dotacja za porozumieniem z gminą Szczecin na miejsca
w przedszkolach miejskich dla dzieci mieszkańców gminy Dobra446429
Rozdział 85405-przedszkola specjalne
dotacja za porozumieniem z gminą Szczecin na miejsca
w przedszkolach miejskich dla dzieci mieszkańców gminy Dobra 22 271
Rozdział 85412-kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej
usługi transportowe związane z przejazdem na kolonie 839
Rozdział 85495 - pozostała działalność
organizacja choinki dla dzieci oraz Dnia Dziecka 19 611
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 95
Rozdział 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód
eksploatacja oczyszczalni Lubieszyn 68 694
dopłata do opłat za ścieki 60 000
Rozdział 90003 - oczyszczanie miast i wsi
wynagrodzenia i pochodne 1 802
sprzątanie przystanków 42 795
wywóz odpadów i koszenie poboczy 61 231
sprzątanie i koszenie w Mierzynie i inne doraźne prac 14 089
odławianie bezpańskich zwierząt 11 450
likwidacja dzikich wysypisk 4 136
Rozdział 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach
wynagrodzenia i pochodne 197
usługi, wycinka drzew itp. 9 203
materiały na konkurs Wieś w kwiatach 800
Rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg
konserwacje oświetlenia dróg 108 030
w tym krajowych z dotacji 52 260
w tym krajowych z dotacji 144 740
-oświetlenie ul.Graniczna w Dobrej 3 997
przyłącze energetyczne na placu zabaw w Buku 4 330
Rozdział 90095 - pozostała działalność
zakup i montaż tablic z nazwami ulic itp. 15 970.
inwestycje-sieć gazowa 125 032
odsetki od pożyczki z NFOŚ i WFOŚ 759 133
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92
Rozdział 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
wynagrodzenie z pochodnymi 257 345
energia, gaz, woda, 38 584
w tym klubu w Dobrej 1 564
Rozdział 92116 - biblioteki
wynagrodzenia z pochodnymi 116 661
modernizacja biblioteki w Mierzynie 131 311
ekwiwalenty za odzież 815
Rozdział 92120 - ochrona i konserwacja zabytków
dotacja dla parafii 12 000
Dział 926 Kultura fizyczna i sport 92
Rozdział 92601 - obiekty sportowe
usługi ,ochrona boiska w Dobrej 2 965
prace remontowe na boiskach gminnych 37 681
Rozdział 92695 - pozostała działalność
dotacje dla klubu sportowego w Mierzynie 6 000
organizacja imprez sportowych 26 434
w tym wydatki na imprezy sportowe finansowane z darowizn 12 750
Gmina w 1998 roku zaciągnęła pożyczkę w wysokości 5.000.000 zł na 18 lat, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kompleksowej kanalizacji i oczyszczalni ścieków w gminie .Spłatę rozpoczęła w kwietniu 1999r.
Ponadto na powyższy cel zaciągnęła też pożyczkę w wysokości 7.000.000 zł na 9 lat z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Do 31.12.2003 r. spłacono 3.050 000 zł .W okresie od 01.01.2003 r. do
31.12.2003 r. spłata wyniosła 1 020 000 zł
Z obydwu pożyczek pozostało do spłaty 8 950 000 zł. Pożyczki te obciążone są preferencyjnymi odsetkami od 7 do 8 %.
8. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska plan / zł / wykonanie / zł/
Bilans otwarcia 31.585 31.585
-opłata produktowa 2.396 2.396
- należności ustawowe 12.000 12.159
-przelewy redystrybucyjne 10.000 10.000
-opracowanie planu zaopatrzenia gminy w ciepło,
energię elektryczną i paliwa gazowe 24.209 -
-przyłącze gazowe i instalacja w klubie Dołuje 22.000 20.802
-likwidacja dzikich wysypisk 10.000 10.000
9. Środki specjalne plan /zł/ wykonanie/zł/
Bilans otwarcia 10.000 15.941
opłaty za zajęcie pasa drogowego 5.000 936
opłaty bankowe 300 705 razem 15.300 17 582
|
Wyszukaj w BIP
e~BOI
Działalność gospodarcza
